ISR ​

PERSONAS MORALES​

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO​

ISR​

RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA​

ISR​

RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS​

IVA​

RETENCIONES​

$8,103.00​

$157,739.02​

$84.27​

$0.00​

$0.00​

3% SOBRE NÓMINA​

ISR​

RETENCIONES POR SALARIOS​

SIPARE​

$19,327.00​

$55,243.00​

$308,457.20​

TITULOS​

MONTOS​

IVA POR PAGAR​

$579,609.44​

(-)  IVA RETENCIONES POR VENTAS​

$262,713.75​

(+)  IVA RETENCIONES POR COMPRAS​

$254,256.82​

 (-)  IVA ACREDITABLE DEL PERIODO​

$420,310.04​

IVA POR PAGAR​

    ​

$150,842.47​

ENERO​

FEBRERO​

$73,986.13​

$150,842.47​

TITULO​

MONTO​

INGRESOS DEL MES​

$2,572,280.00​

(+) ACUMULADO INGRESOS​

$2,645,444.00​

(x) COEFICIENTE DE UTILIDAD​

0.0105​

= BASE GRAVABLE​

$54,786.00​

(x) TASA P.M.​

30%​

= ISR A PAGAR​

$16,436.00​

(-) PAGO DE PERIODO ANTERIOR​

$8,333.00​

ISR A PAGAR​

$8,103.00​

ENERO​

FEBRERO​

$8,333.00​

$8,103.00​

ENERO​

FEBRERO​

$2,645,444.00​

$2,572,280.00​

ENERO​

FEBRERO​

$0.00​

$84.27​

ENERO​

FEBRERO​

$20,893.00​

$19,327.00​

ENERO​

FEBRERO​

$51,307.00​

$0.00​

ENERO​

FEBRERO​

$133,979.71​

$0.00​